Training Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan Badan
Optimalkan kepatuhan perpajakan perusahaan dan minimalkan risiko sanksi dengan penyusunan serta pelaporan SPT Badan yang akurat dan sesuai regulasi.
Ditulis & dikurasi olehLiu Purnomo
- Durasi
- 3 hari (Live Online)
- Jadwal Terdekat
- 15-17 September 2026
- Format
- Onsite / Online
Tentang Program
Dalam lanskap bisnis Indonesia yang dinamis, kepatuhan perpajakan menjadi pilar krusial bagi keberlanjutan dan reputasi perusahaan. Kesalahan dalam penyusunan maupun pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan dapat berujung pada sanksi administrasi, denda, koreksi fiskal, bahkan pemeriksaan pajak yang merugikan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan sumber daya manusia kompeten yang mampu menavigasi kompleksitas regulasi perpajakan yang terus berkembang.
Program ini dirancang untuk membekali staf pajak, akuntan, dan manajer keuangan dengan pemahaman komprehensif mengenai regulasi PPh Badan, teknik rekonsiliasi fiskal, hingga prosedur pelaporan SPT Tahunan Badan secara elektronik melalui sistem seperti Coretax. Kami menyajikan materi secara praktis dan aplikatif, termasuk studi kasus relevan, untuk memastikan peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh di lingkungan kerja mereka. Pelatihan ini juga akan membahas aspek pajak atas natura dan kenikmatan sesuai ketentuan terbaru serta pemanfaatan data pramuat (prepopulated data) di Coretax, sejalan dengan program kami lainnya seperti Training Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Training Perpajakan Lanjutan.
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan mampu menyusun laporan keuangan fiskal, menghitung PPh Badan terutang, melakukan rekonsiliasi fiskal dan ekualisasi pajak dengan benar, serta melaporkan SPT Badan secara akurat dan tepat waktu. Hal ini akan secara signifikan mengurangi risiko koreksi dan sanksi perpajakan, meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan perusahaan, serta memperkuat tata kelola dan akuntabilitas keuangan di mata pemangku kepentingan.
Untuk Siapa Program Ini?
- Staf Pajak dan Akuntansi
- Manajer Keuangan
- Supervisor Perpajakan
- Konsultan Pajak Junior
- Internal Auditor
Outline Materi
01. Modul 1: Fondasi Pajak Badan & Siklus Kepatuhan
- Kewajiban Subjektif dan Objektif Wajib Pajak Badan
- Siklus pajak badan: daftar, hitung, bayar, dan lapor
- Konsep penghasilan dan biaya dalam perspektif perpajakan
- Peran SPT Tahunan Badan dalam kepatuhan dan pelaporan keuangan
- Regulasi PPh Badan terbaru dan penyesuaian terkait
02. Modul 2: Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pajak
- Identifikasi biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan (Pasal 6 & Pasal 9 UU PPh)
- Aspek Pajak atas Natura dan Kenikmatan (PMK 66/2023)
- Kesiapan laporan laba rugi dan neraca untuk kebutuhan SPT Badan
- Pengelolaan dokumen pendukung perpajakan
03. Modul 3: Rekonsiliasi Fiskal & Ekualisasi Pajak
- Teknik koreksi fiskal positif dan negatif
- Rekonsiliasi fiskal sebagai jembatan akuntansi dan pajak
- Ekualisasi pajak atas PPN dan PPh (omzet, gaji, jasa/sewa)
- Identifikasi area risiko dalam pemeriksaan pajak
04. Modul 4: Penghitungan PPh Badan Terutang
- Tarif PPh Badan: tarif umum, fasilitas Pasal 31E, dan PPh Final PP 55/2022
- Penghitungan kredit pajak (PPh Pasal 22, 23, 24, dan 25)
- Penentuan PPh Badan terutang berdasarkan hasil rekonsiliasi
- Studi kasus penghitungan PPh Badan
05. Modul 5: Pelaporan SPT Badan melalui Coretax
- Akses portal Wajib Pajak dan konsep single login di Coretax
- Pengenalan Taxpayer Account Management (TAM)
- Pemanfaatan data pramuat (prepopulated data) dan verifikasi
- Pengisian induk SPT dan lampiran wajib secara elektronik
- Validasi, pembayaran, dan submit SPT Tahunan Badan
- Batas waktu pelaporan dan sanksi terkait keterlambatan
Metode Penyampaian
- Presentasi interaktif
- Studi kasus praktis
- Diskusi kelompok
- Simulasi pengisian SPT
- Sesi tanya jawab
- Latihan menggunakan aplikasi Coretax
Fasilitas
- FREE Airport pickup service (antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi peserta ke tempat pelatihan
- Modul / Handout Training Training Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan Badan
- FREE Flashdisk
- Sertifikat Training Training Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan Badan
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, dll.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch & Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Lokasi & Investasi Training
Jadwal reguler bulanan tersedia di kota-kota berikut, atau ikuti secara online dari mana saja.
Yogyakarta
Hotel Dafam Malioboro
Rp 6.000.000 / peserta
Jakarta
Hotel Amaris Tendean
Rp 6.000.000 / peserta
Bandung
Hotel Golden Flower
Rp 6.000.000 / peserta
Bali
Hotel Ibis Kuta
Rp 6.000.000 / peserta
Lombok
Hotel Jayakarta
Rp 6.000.000 / peserta
Online
Zoom Meeting
Rp 6.000.000 / peserta
Investasi pelatihan di atas menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call) — silakan hubungi kami untuk penawaran. Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Jadwal Reguler 2026
Pemberitahuan Penting: Jadwal di atas bersifat fleksibel. Bagi calon peserta yang berasal dari luar daerah, Anda diwajibkan untuk menunggu konfirmasi resmi (Confirmation Letter) dari pihak PT Gerbang Akselerasi Sukses (GERAKS) sebelum memesan tiket penerbangan dan akomodasi hotel. Baca Syarat dan Ketentuan.
Ulasan Peserta
4.7 / 5 dari 3 ulasan
“Materi rekonsiliasi fiskal dan ekualisasi pajak dijelaskan dengan sangat mendalam, membantu saya mengidentifikasi dan memitigasi risiko koreksi di perusahaan. Sesi Coretax juga sangat relevan dengan kebutuhan praktis kami.”
Arif
Supervisor Akuntansi
“Fasilitator sangat menguasai materi, terutama saat menjelaskan PMK 66/2023 tentang natura dan kenikmatan. Contoh kasus yang diberikan membuat pemahaman saya tentang PPh Badan terutang jadi lebih jelas.”
Kartika
Staf Pajak
“Program ini memberikan kerangka yang sangat baik untuk memastikan kepatuhan pajak perusahaan kami. Panduan langkah demi langkah untuk pelaporan via Coretax sangat membantu tim kami dalam proses submission SPT Badan.”
Lukman
Manajer Keuangan
Pertanyaan Umum
Siapa saja yang sebaiknya mengikuti program pelatihan ini?+
Pelatihan ini sangat direkomendasikan untuk staf pajak dan akuntansi, manajer keuangan, supervisor perpajakan, konsultan pajak junior, dan auditor internal yang terlibat langsung dalam penyusunan serta pelaporan SPT Tahunan Badan.
Apakah ada prasyarat khusus untuk mengikuti pelatihan ini?+
Peserta diharapkan memiliki pemahaman dasar tentang akuntansi dan perpajakan. Pengalaman praktik akan sangat membantu dalam proses pembelajaran, namun bukan merupakan syarat mutlak.
Bagaimana format pelatihan ini dijalankan?+
Pelatihan ini umum diselenggarakan secara daring (live online) melalui platform Zoom, dengan sesi interaktif, studi kasus, dan diskusi. Materi dan rekaman sesi akan disediakan untuk peserta.
Apakah saya akan mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan pelatihan?+
Ya, setiap peserta yang menyelesaikan seluruh sesi pelatihan dan memenuhi persyaratan kehadiran akan menerima e-certificate dari GERAKS sebagai bukti partisipasi.
Materi apa saja yang akan dibahas terkait Coretax?+
Kami akan membahas akses portal Wajib Pajak, pengenalan Taxpayer Account Management (TAM), pemanfaatan data pramuat, pengisian induk SPT dan lampiran wajib, hingga proses validasi dan submit SPT secara elektronik melalui Coretax.
